江西省醫藥價格和采購服務中心2021年單位預算表
目 錄
第一部分 江西省醫藥價格和采購服務中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西省醫藥價格和采購服務中心2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 江西省醫藥價格和采購服務中心2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《二級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省醫藥價格和采購服務中心概況
一、部門主要職責
（一）主要職能。根據省編辦的批復，中心主要職責是：協助擬訂全省醫藥價格和醫藥招標采購制度規范，建立全省藥品、醫用耗材集中采購信息平臺并做好相關支持服務，醫藥成本調查統計、醫藥價格監測分析、醫藥價格信息發布等工作。
（二）機構情況。中心始成立于2008年2月，為隸屬于江西省醫療保障局的正處級公益一類事業單位，核定全額補助事業編制30名，內設綜合辦公室、業務一科、業務二科、業務三科、監測評估科等5個科室。
二、部門基本情況
2021年江西省醫藥價格和采購服務中心共有預算單位1個，編制人數小計21人。其中：全額補助事業編制21人，實有人數22人，其中：在職人數小計21人，包括全額補助事業在職人數21人，退休人數小計1人。
第二部分 江西省醫藥價格和采購服務中心2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年收入預算總額為809.75萬元,較上年增加286.58萬元。 一般公共預算撥款收入594萬元,預算數較上年安排增加131.2萬元;國庫集中支付網上結轉215.75萬元,預算數較上年增長155.38萬元。
（二）支出預算情況
2021年支出預算總額為809.75萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出594萬元,較上年預算安排增加70.83萬元,包括：工資福利支出558.17萬元,商品和服務支出35.83萬元;項目支出215.75萬元,較上年預算安排增加125.38萬元,其中：商品和服務支出125.38萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出16.8萬元,較上年預算安排持平;衛生健康支出792.05萬元,較上年預算安排增加286.58萬元;住房保障支出0.9萬元,較上年預算安排持平。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出558.17萬元,較上年預算安排增加125.37萬元;商品和服務支出251.58萬元,較上年預算安排增加161.21萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算總額809.75萬元,較上年預算安排增加286.58萬元。
按支出功能分類劃分:社會保障和就業支出16.8萬元,衛生健康支出792.05萬元,住房保障支出0.9萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出594萬元,較上年預算安排增加70.83萬元,包括:工資福利支出558.17萬元,商品和服務支出35.83萬元；項目支出215.75萬元,較上年預算安排增加125.38萬元,其中:商品和服務支出215.75萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）部門運行經費等重要事項的說明
2021年部門運行費預算35.83萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門政府采購總額195萬元,其中：政府采購貨物和服務預算195萬元, 政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,中心無公務用車, 2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無
（八）二級項目情況說明
1.醫療服務與保障能力提升
（1） 項目概述：2021年度江西省醫藥采購服務平臺運維及升級改造。
（2）實施主體：江西省醫藥價格和采購服務中心。
（3）實施方案：政府采購項目。
（4）實施周期：該項目為一次性項目。
（5）年度預算安排：2021年擬安排該項目一般公共預算195萬元。
（6）績效目標和指標（詳見附表）
2.基本藥物工作經費
（1）項目概述：推進基本藥物網上集中采購，繼續開展基本藥物集中帶量采購工作。
（2）實施主體：江西省醫藥價格和采購服務中心。
（3）實施方案：按既定計劃。
（4）實施周期：該項目為一次性項目。
（5）年度預算安排：2021年擬安排該項目一般公共預算20.75萬元(上年結轉結余)。
（6）績效目標和指標（詳見附表）
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年未安排"三公"經費預算。其中因公出國（境）費0萬元, 公務接待費0萬元, 公務用車運行維護費0萬元, 公務用車購置費0萬元。
第三部分 江西省醫藥價格和采購服務2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《二級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（二）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：由單位繳納的醫療保險費支出；醫療保障管理事務（款）事業運行（項）：保障單位正常運轉經費及項目開展經費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
